Rejeição 905: Campos do grupo Fatura não informados – Como resolver?

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Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cobr – ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 – Campos do grupo Fatura não informados. Sempre que informado o grupo de cobrança é obrigatório o preenchimento de todos os campos da fatura. A validação do grupo fatura iniciou no dia 03/09/18 portanto para a autorização do documento é obrigatório que sejam informados e preenchidos todos os campos do grupo de fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq).

Exemplo

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com os campos de Fatura e Parcela, para esta NF-e não há desconto e no grupo dos dados da fatura, não foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00. Nessas condições, a NF-e será rejeitada pelo motivo 905.

  • No arquivo XML
<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
    <!-- Dados da fatura -->
    <fat>
        <!-- Número da fatura -->
        <nFat>1050</nFat>
        <!-- Valor original da fatura -->
        <vOrig>262.00</vOrig>       
        <!-- Valor líquido da fatura -->
        <vLiq>262.00</vLiq>
    </fat>
    <!-- Dados das duplicatas/parcelas -->
    <dup>
        <nDup>001</nDup>
        <dVenc>2018-09-20</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>131.00</vDup>
    </dup>
    <dup>
        <nDup>002</nDup>
        <dVenc>2018-10-20</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>131.00</vDup>
    </dup>
</cobr>

Como resolver

No caso da NF-e exemplificada acima, mesmo que a nota seja sem desconto, para a autorização do documento é obrigatório o preenchimento do campo vDesc com o valor R$ 0.00,devemos adicionar os todos campos referente aos dados da fatura.

  • No arquivo XML
<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
    <!-- Dados da fatura -->
    <fat>
        <!-- Número da fatura -->
        <nFat>1050</nFat>
        <!-- Valor original da fatura -->
        <vOrig>262.00</vOrig> 
        <!-- Valor do desconto da fatura -->
        <vDesc>0.00</vDesc>      
        <!-- Valor líquido da fatura -->
        <vLiq>262.00</vLiq>
    </fat>
    <!-- Dados das duplicatas/parcelas -->
    <dup>
        <nDup>001</nDup>
        <dVenc>2018-09-20</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>131.00</vDup>
    </dup>
    <dup>
        <nDup>002</nDup>
        <dVenc>2018-10-20</dVenc>
        <!-- Valor da duplicata -->
        <vDup>131.00</vDup>
    </dup>
</cobr>

Após a correção da NF-e, efetuar o reenvio da nota fiscal através do software emissor de notas fiscais eletrônicas

Referências